בנק ישראל מפרסם היום לציבור את עיקרי תוכנית העבודה והתקציב לפעילותו המינהלית לשנת 2012. בחודש אוקטובר הוקמה המועצה המנהלית של הבנק, בהתאם לחוק בנק ישראל התש"ע – 2010, ובה מכהנים חמישה חברים מן הציבור בנוסף לנגיד ולמשנה לנגיד. זו השנה הראשונה שהמועצה המינהלית אישרה את התקציב השנתי של הבנק והניחה אותו על שולחן ועדת הכספים של הכנסת.
היום התקיים דיון בוועדת הכספים של הכנסת בתקציב השנתי של הבנק. התקציב שהוגש לוועדת הכספים והמוצג בהמשך מתייחס לפעילות המנהלית של הבנק ונבנה על מנת לאפשר לבנק לבצע את תפקידיו ולהביא להשגת יעדיו המרכזיים לשנה זו.
בתקציב בנק ישראל מתוקצבת הפעילות המנהלית של הבנק הנדרשת לביצוע תפקידיו והשגת יעדיו. בהתאם לחוק בנק ישראל, מחולק תקציב הבנק למספר תחומי פעולה: 1) מטה וסיוע (תקציבי ההוצאה של הגופים העוסקים בניהול הבנק ובמתן שירותים ותמיכה); 2) ביצוע תפקידי הבנק (תקציבי ההוצאה של החטיבות העוסקות בתפקידי הבנק); 3) נציגות הבנק בחו"ל; 4) גמלאות; 5) השקעות; 6) הכנסות; 7) עתודה; 8) הדפסת כסף.
תקציב בנק ישראל לשנת 2012 מסתכם ב- 798 מיליון ₪ לעומת 704 מיליון ₪ בשנת 2011, ו-674 מיליון ₪ בשנת 2010. הגידול בתקציב שנת 2012 ב-95 מיליון ₪ (13.5%) נובע בעיקר מהסעיפים הבאים:
גמלאות – גידול של 49 מיליון ₪ (23%), הנובע מצפי לגידול במספר הפורשים בשל כניסתו לתוקף של שינוי בהסכמי השכר. הגידול במספר הפורשים צפוי להביא להתייעלות ולקליטת עובדים צעירים בעלי תרומה גבוהה בשכר נמוך יותר.
עתודה – בשנת 2012 תוקצבה עתודה למועצה המינהלית בסכום של 19.5 מיליון ₪ לעומת 3.2 מיליון ₪ בלבד בשנת 2011. עיקר הפער נובע מכך שב-2011 תוקצבה בעתודה זו הכנסה של 10 מיליון ₪ בגין מכירת נכס בת"א. סך כל העתודות בתקציב הבנק לשנת 2012 מסתכם ב-35 מיליון ₪. עתודות אלו יתממשו רק בהתקיים התנאים שנקבעו למימושם.
השקעות – בתקציב הבנק לשנת 2012 חל גידול של 20.6 מיליון ₪ בתקציב ההשקעות (33.7%). בשנת 2012 מתכנן הבנק לבצע מספר פרויקטי תשתית מרכזיים בתחום המשכיות עסקית, לוגיסטיקה וטכנולוגיה. בנוסף, מבוצעות השקעות הנוגעות להדפסת סדרה חדשה של שטרות. לפירוט פרויקטים מרכזיים ראה סעיף ב’ לעיל.
התקציב לשנים הבאות – 66% מתקציב ההרשאה להתחייב לשנים הבאות נובע מההרשאה להתחייב בגין הנפקת הסדרה החדשה של השטרות. תקציב הדפסת כסף צפוי לגדול מ-58 מיליון ₪ בשנת 2012 לכ-308 מיליון ₪ בשנת 2013, בשל עלויות הדפסת הכסף של הסדרה החדשה. בהתאמה, ההשפעה על סך תקציב בנק ישראל לשנת 2013 תהיה גדולה.
שיא כוח האדם (מקסימום)- מקסימום כוח האדם לשנת 2012 הינו 701 משרות (לעומת 726 משרות מתוקצבות בשנת 2011). בשנת 2011 כוח האדם בפועל היה נמוך משמעותית ועמד על 706 משרות בלבד.