אב-גד החזקות, העוסקת בייזום ובניה למגורים בשוק ההתחדשות העירונית, התקשרה במערך הסכמים עם כלל בעלי הזכויות בקרקע בדרום מזרח העיר טבריה, לייזום והקמת פרויקט ’עיר כנרת’ בשטח של כ-100 דונם.
בנוסף, במסגרת הסכם האופציה ניתנת לאב-גד אופציה ללא תמורה לרכישת חלק מזכויות הבעלים בקרקע שלב ב’ (כולל אופציה למכירה ביחס קומבינציה הפוך), בתוך תקופה של 24 חודשים ממועד חתימת ההסכם ועד ליום 9 בינואר 2025.
בהתאם לדוח שמאי עדכני שווי זכות הבעלות בקרקע הינה כ-190 מיליון שקל (טרם שינוי יעוד חלק מהקרקע למגורים שצפוי להעלות את שווי הקרקע).
אב גד צופה כי ההכנסות השנתיות משלב א’ יסתכמו בכ-77 מיליון שקל בפעילות מלאה של הפרויקט, וסך העלויות הצפויות של שלב א’ הינו כ-598 מיליון שקל.
אב גד צופה כי תשואת הפרויקט תסתכם בכ-13% ותשואת הפרויקט חלק חברה (עפ"י שיעורי הקומבינציה) תסתכם בכ-9.9%.
בגין העסקה, אב-גד תהא זכאית לשיעור של 75% בקרקע, וכן בשיעור של 80% קרקע ביעוד מלונאי, היתרה 25% ו-20%, בהתאמה, תהווה תמורה לבעלי הקרקע.
בהסכם בין הצדדים נקבעו כללים ומנגנונים ביחס לשיעור הקומבינציה ליח"ד למגורים, מנגנוני התאמה הקשורים למחיר מכירה ממוצע של יח"ד, באופן ששיעור בעלי הקרקע ינוע בין 25% ל-33%.
שלב א’ של הפרויקט, כולל תיאטרון, מרכז כנסים, מסחר, מלונות הכוללים כ-190 חדרי מלון, שטח טיילת, קארדו, פיתוח ומרפסות וחניות בשטח כולל של כ-100 אלף מ"ר.
לאב-גד סיכומים מסחריים והיא מנהלת מו"מ להתקשרות בהסכם שכירות עם צד ג’, להפעלת בית קולנוע בשטח כולל של כ-2,000 מ"ר ומתחם באולינג ומשחקיה בשטח כולל של כ-2,000 מ"ר לתקופה כוללת של 25 שנה (כולל הארכות), ואף קיבלה הצעה מאת השוכר הכוללת תשלומי דמי שכירות או לחילופין דמי פדיון. בנוסף בכוונת החברה לנהל מו"מ עם רשתות מלונאיות מהמובילות בארץ ובעולם להפעלת המלונות.
שלב ב’ של הפרויקט, כולל כ- 810 חדרי מלון ב- 4 מלונות וכ- 400 יח"ד למגורים בהתאם לתב"ע החדשה שתוגש על ידי בעלי הקרקע וזאת כדי לשנות את ייעודם של חלק מקרקע שלב ב’ ממלונאות למגורים.
הקמתו פרויקט "עיר כנרת", שיווקו, השכרתו או מכירתו, לפי העניין, או שילוב בין השניים, ולרבות ניהול הפרויקט לאחר הקמתו, יבוצעו על ידי אב-גד ועל חשבונה.
אב-גד תממן את עבודות הקמת "עיר כנרת" בין היתר, באמצעות ליווי פיננסי סגור (יצוין כי, בעלי מתחייבים לשעבד את מלוא זכויותיהם בקרקע שלב א’ וגם את הקרקע שלב ב’, בשעבוד מסוג non-recourse לטובת הבנק המלווה להבטחת המימון שיועמד לחברה ולטובת הלוואת הבעלים.
החברה צופה כי לאור העובדה שמרבית השטחים יושכרו במקביל לתחילת עבודות ההקמה ולאור העובדה שהקרקע כולה תשמש כבטוחה והיא מהווה כ- 21.7% מהעלויות הצפויות בשלב א׳ בפרויקט, היא תוכל להתקדם במהירות להסכם לליווי הפרויקט.
לטובת הפרויקט גיבשה החברה צוות מומחים, ומנהלים מהמובילים בישראל, עם ניסיון עשיר, בהם: ארנון תורן - אשר כיהן עד לאחרונה כמנכ"ל קבוצת קניוני חברת עזריאלי , יוני פיינגולד - יזם בנשמה, מפיק מוביל בתעשיית המוסיקה לרבות הפקות אירועים ומופעים בינלאומיים ומיכאל שוורץ - שהינו יו"ר ומנכ"ל רשת מלונות ומשנה למנכ"ל ברשתות מלונאיות בינלאומיות ומפעלי תיירות מקומית. יו"ר החברה, מיכאל (מיכי) רצון, הינו בעל ניסיון רחב בהקמת פרויקטים משמעותיים בתחום הבינוי בישראל ובין היתר בהיותו יו"ר דירקטוריון נת"ע לשעבר.
החברה תבחן הכנסת שותפי אקוויטי במידת הצורך ובכל מקרה אינה צופה הסטה של משאבים פיננסיים שיפגעו בפיתוח המואץ של פעילות ההתחדשות העירונית הקיימת.
פרויקט עיר כנרת מתוכנן בצידה המערבי של אגם הכנרת, בסמוך לחוף השקמים דרומית לעיר טבריה. מדובר בפרויקט ייחודי ומשמעותי ברמה הארצית, המשלב תיירות, מגורים, מסחר בילוי ופנאי. עיר כנרת הינה יעד לתיירות, המגובה בעלייה בביקושים הן מתיירים מדרום מזרח-אסיה והן בתיירות לצרכי תרבות מגרמניה, לרבות ביקוש קשיח של תיירות דתית נוצרים, ויעד תיירותי לתיירות מקומית ועסקית.