בנק ישראל מפרסם היום לציבור את עיקרי תוכנית העבודה והתקציב לפעילותו המינהלית לשנת 2013. המועצה המינהלית דנה בתכנית העבודה השנתית של הבנק, אישרה את התקציב השנתי לפעילות המינהלית של הבנק והניחה אותו על שולחן ועדת הכספים של הכנסת, כמתחייב בחוק בנק ישראל, התש"ע – 2010. ועדת הכספים קיימה היום דיון בתקציב, המוצג בהמשך והמתייחס לפעילות המנהלית של הבנק. התקציב נבנה על מנת לאפשר לבנק לבצע את תפקידיו ולהביא להשגת יעדיו המרכזיים לשנה זו.
בתקציב בנק ישראל מתוקצבת הפעילות המינהלית של הבנק הנדרשת לביצוע תפקידיו והשגת יעדיו. בהתאם לחוק בנק ישראל, מחולק תקציב הבנק למספר תחומי פעולה: 1) מטה וסיוע (תקציבי ההוצאה של הגופים העוסקים בניהול הבנק ובמתן שירותים ותמיכה); 2) ביצוע תפקידי הבנק (תקציבי ההוצאה של החטיבות העוסקות בתפקידי הבנק); 3) נציגות הבנק בחו"ל; 4) גימלאות; 5) השקעות; 6) הכנסות; 7) עתודה; 8) הדפסת כסף.
במסגרת בניית התקציב לשנת 2013 הוחלט על קיצוץ של 19.2% בתקציב ההשקעות התפעוליות ועל קיצוץ של 5.3% בסך תקציב הבנק ללא הדפסת כסף, עתודה והכנסות.
תקציב בנק ישראל ללא הדפסת כסף לשנת 2013 מסתכם ב- 731.1 מיליון שקל לעומת 740 מיליון שקל בשנת 2012, קיצוץ נומינלי של 1.2%. התקציב הכולל של בנק ישראל לשנת 2013 מסתכם ב-881.8 מיליון שקל לעומת 798.2 מיליון שקל בשנת 2012. הגידול בתקציב נובע מגידול של כ-92.5 מיליון שקל בתקציב הדפסת הכסף. משקל הוצאות ההנפקה בסך תקציב הבנק בתקציב 2013 מהווה 17% (לעומת 7% בתקציב 2012). שיעור זה מושפע משמעותית מהנפקתה של סדרת שטרות חדשה למחזור הכסף.
עיקר השינויים בתקציב בנק ישראל לשנת 2013: עלות העבודה – קיטון של 5.4 מיליון שקל (1.7%-), הנובע מקיטון בעלויות העבודה העקיפות ב-48% ומגידול בעלויות העבודה הישירות ב-5.1%.
גימלאות – קיטון של 20 מיליון ₪ (7.7%-), הנובע מצפי נמוך במספר הפורשים לעומת שנת 2012. בסעיף זה היה גידול בשנת 2012 בשל כניסתו לתוקף של שינוי בהסכמי השכר בחודש אוגוסט.
השקעות – בתקציב ההשקעות של הבנק לשנת 2013 חל קיטון של 15.7 מיליון ₪ (19.2%-) לעומת תקציב 2012.
התקציב לשנים הבאות – 39% מתקציב ההרשאה להתחייב לשנים הבאות נובע מההרשאה להתחייב בגין הנפקת הסדרה החדשה של השטרות. בשנת 2014 תקציב הדפסת הכסף צפוי לגדול עוד, מ-150.7 מיליון שקל בשנת 2013 לכ-221.8 מיליון שקל בשנת 2014. 30% נוספים מתקציב הרשאה להתחייב לשנים הבאות נובע מהשיפוץ שמתוכנן להתבצע במבנה הבנק בירושלים. תקציב השיפוץ מתפרס על פני 4 שנים.